Uchwały - kadencja 2002-2006: Uchwała Nr XL/320/2006 z 26.10.2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Uchwała Nr XL/320/2006
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 165, art.166 ust.1 i 2, art.184 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2006 rok zmienionej uchwałą Nr XXXIV/279/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 marca 2006 roku, uchwałą Nr XXXV/284/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 kwietnia 2006 roku, uchwałą Nr XXXVI/288/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 22 maja 2006 roku, uchwałą Nr XXXVIII/293/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 czerwca 2006 roku i uchwałą Nr XXXIX/303/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 26 września 2006 roku oraz zarządzeniem Nr 5/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 31 marca 2006 roku , zarządzeniem Nr 14/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 04 sierpnia 2006 roku i zarządzeniem Nr 23/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 29 września 2006 roku dokonuje się zmian :
1. W § 1 zwiększa się plan dochodów z kwoty 14.938.957 zł o kwotę 448.567 zł do kwoty 15.387.524 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w tym:
1) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z kwoty 1.824.878 zł o kwotę 354.158 zł do kwoty 2.179.036 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 0 zł o kwotę 36.120 zł do kwoty 36.120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 zwiększa się plan wydatków z kwoty 15.352.592 zł o kwotę 448.567 zł do kwoty 15.801.159 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :
1) zwiększa się wydatki na zadania zlecone z kwoty 1.824.878 zł o kwotę 354.158 zł do kwoty 2.179.036 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Załącznik Nr 2 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 5 ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 100.189 zł i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 100.189 zł.
4. Załącznik Nr 3 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku określający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 uchwały Nr XXXV/284/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 kwietnia 2006 roku określający wydatki majątkowe jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku określający plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczÄ…cy
Rady Miejskiej w Ujściu
/-/ inż. Jerzy Koźma
Uzasadnienie do uchwały Nr XL/320/2006
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 448.567 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianie stanowi kwotę 15.387.524 zł.
Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2006 roku w :
- Dz. 020 Leśnictwo w gospodarce leśnej zmniejsza się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich o 230 zł;
- Dz. 600 Transport i łączność w drogach publicznych gminnych zwiększa się dotacje otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 36.120 zł zgodnie z podpisaną umową dofinansowania Nr 109/2006 z Województwem Wielkopolskim ( zostało wykonane utwardzenie ulicy Zeidlera w Ujściu );
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o 30.170 zł, w tym :
- we wpływach z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się podatek od nieruchomości o 39.068 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o 470 zł i zwiększa się rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o 54.619 ( z PFRON z tyt. zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej );
- we wpływach z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 100 zł ;
- we wpływach z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 15.189 zł;
- Dz. 758 Różne rozliczenia w różnych rozliczeniach finansowych zwiÄ™ksza siÄ™ wpÅ‚ywy z różnych dochodów o 10.490 zÅ‚ ( w tym m.in. Å›rodki z niewykorzystanych wydatków niewygasajÄ…cych na budowÄ™ deptaku spacerowego na Winnej Górze w UjÅ›ciu – 10.337,62 zÅ‚);
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o 17.920 zł, w tym:
-
w szkołach podstawowych o 13.860 zł wpływy z usług,
- w gimnazjach o 4.060 zł wpływy z usług;
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się o 354.097 zł, w tym:
- w świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 189 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zaliczka alimentacyjna) i dotacje celowe na wypłaty świadczeń rodzinnych o 221.300 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-640/06 z dnia 12.10.2006r.,
- w usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zmniejsza się wpływy z usług o 250 zł;
- w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych zwiększa się dotacje celowe o 132.858 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-681/06 z dnia 25.10.2006r.na pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku..
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 448.567 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianie stanowi kwotę 15.801.159 zł.
Dokonuję się zmian w planie wydatków na 2006 rok w :
- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 3.000 zł na remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Byszki i w melioracjach wodnych dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o 2.000 zł;
- Dz. 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o 56.000 , w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia o 20.000 zł,
- zakup usług remontowych o 25.000 zł na remont drogi Nowa Wieś Ujska - Kolonia,
- zakup usług pozostałych o 5.000 zł,
- zakup zagęszczarki do układania polbruku o 6.000 zł;
- Dz. 710 Działalność usługowa w opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych zwiększa się o 3.000 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- Dz. 750 Administracja publiczna w urzędach gmin zwiększa się o 5.300 zł wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Pracy o 600 zł, zakup energii o 2.000 zł i zakup usług pozostałych o 1.470 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o 1.470 zł, podróże służbowe zagraniczne o 2.000 zł i składki na ubezpieczenia społeczne o 600 zł;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o 17.920 zł, w tym:
- w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki na zakup środków żywności o 13.860 zł i dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami,
- w przedszkolach dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;
- w gimnazjach zwiększa się wydatki na zakup środków żywności o 4.060 zł i dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;
- Dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o 15.189 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i dokonuje się przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami;
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o 354.158 zł, w tym:
- w świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 221.300 zł zgodnie z przyznaną dotacją,
- w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych zwiększa się o 132.858 zł zgodnie z przyznaną dotacją;
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w oświetleniu ulic, placów i dróg dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach dokonuje się przeniesienia wydatków miedzy paragrafami;
- Dz. 926 Kultura Fizyczna i sport w pozostałej działalności dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami.
3. W załączniku Nr 3 zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego o kwotę 354.158 zł.
Plan po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę 2.179.036 zł.
4. Zgodnie ze zmianami w planie wydatków dokonano zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i wydatkach majątkowych jednorocznych (nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu zwiększono o 52.000 zł.
Plan przychodów i wydatków po dokonanych zmianach stanowi kwotę 2.203.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
Burmistrz Ujścia
/-/ mgr Henryk Kazana
|
