Uchwały - kadencja 2002-2006: Uchwała Nr XXXV/284/06 z 19.04.2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Uchwała Nr XXXV/284/2006
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 165, art.166 ust.1 i 2, art.184 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianą), Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2006 rok zmienionej uchwałą Nr XXXIV/279/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 marca 2006 roku oraz zarządzeniem Nr 5/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 31 marca 2006 roku dokonuje się zmian :

1. W § 1 zmniejsza się plan dochodów z kwoty 14.342.346 zł o kwotę 24.292 zł do kwoty 14.318.054 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w tym:

1) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z kwoty 235.584 zł o kwotę 9.000 zł do kwoty 244.584 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty “0” o kwotę 4.000 zł do kwoty 4.000 zł.

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 zwiększa się plan wydatków z kwoty 14.946.723 zł o kwotę 45.338 zł do kwoty 14.992.061 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 2 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 4 ustala się deficyt w budżecie na kwotę 674.007 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Zwiększa się przychody z kwoty 1.326.480 zł o kwotę 69.630 zł do kwoty 1.396.110 zł. Załącznik Nr 4 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 6 otrzymuje brzmienie: “Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

Załącznik Nr 5 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 12 otrzymuje brzmienie: “Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

6. Dotychczasowe § 12, 13, 14 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku otrzymują oznaczenia odpowiednio § 13, 14, 15.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Przewodniczący
                                                                                Rady Miejskiej w Ujściu
                                                                                    /-/ Jerzy Koźma
       

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/284/2006
Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianie stanowi kwotę 14.318.054 zł.
Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2006 rok w :

• Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 20.511 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 r. ;
• Dz. 758 Różne rozliczenia zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 57.803 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 r. ;
• Dz. 852 Pomoc społeczna w ośrodkach pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 9.000 zł dotacje celowe na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-254/05 z dnia 14 kwietnia 2006 r.;
• Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w pozostałych zadaniach w zakresie kultury zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.000 zł na dofinansowanie Międzynarodowego Dnia Tańca zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Pilskim.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.338 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianie stanowi kwotę 14.992.061 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2006 rok w :

• Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo w restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz w rozwoju obszarów wiejskich zwiększa się wydatki inwestycyjne o 45.000 zł, w tym na :

• remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Byszki o 25.000 zł,
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Mirosław o 20.000 zł;

• Dz. 020 Leśnictwo w gospodarce leśnej zwiększa się zakup usług pozostałych o 2.000 zł na opracowanie programu zagospodarowania lasów komunalnych;

- Dz. 600 Transport i łączność zwiększa się o 242.638 zł , w tym :

- w rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe zwiększa się wydatki inwestycyjne o 20.000 zł na budowę przejścia dla pieszych z oznakowaniem, oświetleniem i budową chodnika przy drodze krajowej nr 11 w miejscowości Ługi Ujskie ( Gmina zamierza wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zrealizować wyżej wymienioną inwestycję );

- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 222.638 zł , w tym:

• zakup usług remontowych zmniejsza się o 43.624 zł,
• na budowę dróg w Mirosławiu (projekt techniczny ) zwiększa się o 30.000 zł,
• na budowę drogi na cmentarz komunalny w Mirosławiu zmniejsza się o 50.000 zł,
• na budowę dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej (projekt techniczny) zwiększa się o 37.000 zł,
• na utwardzenie części ul. Wojska Polskiego w Ujściu zwiększa się o 118.000 zł,
• na utwardzenie ul. Podgórnej w Ujściu zwiększa się o 34.000 zł,
• na utwardzenie ul. Zeidlera w Ujściu zwiększa się o 97.262 zł.
• Dz. 750 Administracja publiczna w urzędach gmin zwiększa się wydatki na zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego o kwotę 12.000 zł.
• Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ochotniczych strażach pożarnych zwiększa się o kwotę 7.000 zł na zakup sztandaru i umundurowania do OSP w Nowej Wsi Ujskiej.
• Dz. 801 Oświata i wychowanie w gimnazjach zwiększa się wydatki o kwotę 53.000 zł, w tym:
• zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o 6.500 zł,
• na zakup zmywarki do Gimnazjum w Ujściu zwiększa się o 6.500 zł,
• na modernizację Gimnazjum w Ujściu ( projekt techniczny ) zwiększa się o 53.000 zł.
• Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 8.500 zł, w tym:

- w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się świadczenia społeczne o 6.740 zł,

- w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki o 9.000 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-254/05 z dnia 14 kwietnia 2006r.,

- w rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększa się o 6.240 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

• Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o 324.800 zł,w tym :
• zwiększa się dotację dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu o 6.000 zł ( 4.000 zł na Międzynarodowy Dzień Tańca; 1.500 zł na Festiwal Muzyki Niezależnej; 500 zł na konkurs chórów );
• zwiększa się dotację dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie o 5.000 zł na wykonanie ekspertyzy dachu i drobne remonty budynku;
• zmniejsza się wydatki na rewitalizację Ujścia jako wielokulturowego dziedzictwa pogranicza o 335.800 zł ( inwestycja zostaje przesunięta do realizacji na następne lata).

3. W załączniku Nr 3 o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu zwiększa się przychody o kwotę 69.630 zł, w tym :
- zmniejsza się kredyt na rewitalizację Ujścia jako wielokulturowego dziedzictwa pogranicza o 349.800 zł,
- zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o 419.430 zł.
Wolne środki wyliczono na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2005 rok i stanowią one 935.584,47 zł. Suma aktywów w kwocie 1.681.883,47 minus inne pasywa w kwocie 379.681 zł, minus rezerwa na niewygasające wydatki w kwocie 366.618 zł to równa się 935.584,47 zł. Z wolnych środków rozdysponowano kwotę 419.430 zł.
Przychody po zmianie stanowią 1.396.110 zł, a rozchody stanowią 722.103 zł. Deficyt w budżecie na 2006 rok stanowi kwotę 674.007 zł.

4. Załącznik Nr 5 uchwały Nr XXXI/261/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2005 roku o wydatkach majątkowych i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne został podzielony na dwa załączniki.
W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały ustala się wydatki majątkowe jednoroczne ( nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi ).
Zgodnie ze zmianami w planie wydatków dokonano zmian w załączniku Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

                                                                                          Burmistrz
                                                                              /-/ mgr Henryk Kazana